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              內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 2016 年度決算公開(kāi)說(shuō)明
              作者: 來(lái)源: 添加時(shí)間:2017-10-10

              內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所


              2016 年度決算相關(guān)說(shuō)明

              第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所基本情況

              一、部門職能

                 鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所主要部門職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)動(dòng)物園動(dòng)物管理的法律和法規(guī),負(fù)責(zé)動(dòng)物園的日常管理及動(dòng)物保護(hù)工作;負(fù)責(zé)瀕危物種的保護(hù)、繁育工作;負(fù)責(zé)擬定動(dòng)物科普教育計(jì)劃及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理工作。我部門為內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)舉辦設(shè)立、財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位。

              第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 2016年度部門決算情況說(shuō)明

              一、關(guān)于 2016 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

                 我部門 2016 年全年總收入 2499.86 萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入總額 2017.16 萬(wàn)元,其他收入 482.7 萬(wàn)元,與年初預(yù)算基本持平。

              二、關(guān)于 2016 年度決算情況說(shuō)明

              (一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

                 本部門2016年度收入總計(jì)2,523.5萬(wàn)元,支出總計(jì)2,523.5萬(wàn)元。與 2015 年度相比,收入增加 20.85 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.83%;支出增加 20.86 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.83%。主要原因:一是動(dòng)物種類、數(shù)量增加,飼料需求增大;二是園區(qū)處于提升改造時(shí)期,基本水電費(fèi)需求量增大。

              (二)關(guān)于 2016 年度收入決算情況說(shuō)明

                 本部門 2016 年度收入合計(jì) 2,499.86 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 2,017.16 萬(wàn)元,占 80.7%;其他收入 482.7 萬(wàn)元,占19.3%。

              (三)關(guān)于 2016 年度支出決算情況說(shuō)明

                 本部門 2016 年度支出合計(jì) 2,523.5 萬(wàn)元,其中:基本支出1,718.42 萬(wàn)元,占 68.1%;項(xiàng)目支出 805.08 萬(wàn)元,占 31.9%。

              (四)關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

                 本部門 2016 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 2,039.55 萬(wàn)元,支出總計(jì) 2,039.55 萬(wàn)元。與 2015 年度相比,收入下降 442.13 萬(wàn)元,下降 17.81%;支出下降 442.13 萬(wàn)元,下降 17.81%。主要原因:我部門大部分支出都由隆勝野生動(dòng)物園公司承擔(dān),我部門支承擔(dān)基本水電飼料費(fèi)用。根據(jù)財(cái)政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。

              (五)關(guān)于 2016 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

                本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 支 出 合 計(jì)2,039.55 萬(wàn)元,其中:基本支出 1,717.16 萬(wàn)元,占 84.2%;項(xiàng)目支出 322.38 萬(wàn)元,占 15.8%。

              (六)關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

                 本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 基 本 支 出1,717.16 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 1,034.7 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資以及其他工資福利支出,較上年增加 17.18 萬(wàn)元,主要原因是:人員增加;公用經(jīng)費(fèi) 682.46 萬(wàn)元,主要包括:水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi),較上年減少 674.89 萬(wàn)元,主要原因是:我部門大部分支出都由隆勝野生動(dòng)物園公司承擔(dān),我部門支承擔(dān)基本水電飼料費(fèi)用。根據(jù)財(cái)政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。

              (七)關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

              1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

                 本部門 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%。2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異。

              2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

                 本部門 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

                 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元,車均購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,車均運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少-1.48萬(wàn)元,主要原因是 2016 年度我部門無(wú)公務(wù)用車,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

                 公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

              三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

                 本部門 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,比 2015 年無(wú)變動(dòng)。

              (二)政府采購(gòu)支出情況

                 本部門 2016 年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額 310 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 310 萬(wàn)元,比 2015 年增加 310 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%,主要原因是:2015 年度未發(fā)生政府采購(gòu)貨物業(yè)務(wù);政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,比 2015 年無(wú)變動(dòng);政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元,比 2015 年減少 4.45 萬(wàn)元,降低 100%,主要原因是:2016 年度未發(fā)生政府采購(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

                 截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,比 2015 年無(wú)變動(dòng);一般公務(wù)用車 0 輛,比2015 年無(wú)變動(dòng);一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,比 2015 年無(wú)變動(dòng);特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,比 2015 年無(wú)變動(dòng);其他用車 0 輛,比 2015年減少-67 輛,主要原因是:我們所有車輛均已出售給隆勝野生動(dòng)物園公司。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)(套),主要是售檢票設(shè)備,用于門區(qū)售檢票。

              (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

                 我單位所有部門均按要求編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo),在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中嚴(yán)格把控,支出與預(yù)算基本持平,取得了較好的結(jié)果。

              第三部分 名詞解釋

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

              (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

              (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32 號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

              (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

              (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

              本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:王鵬婷 聯(lián)系電話:0477-8103326

              收入支出決算總表





              部門決算公開(kāi)01表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所
              金額單位:萬(wàn)元
              收入支出
              項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)
              欄次
              1欄次
              2
              一、財(cái)政撥款收入12,017.16一、一般公共服務(wù)支出2821.50
                 其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.00
              二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出300.00
              三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出310.00
              四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出320.00
              五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.00
              六、其他收入7482.70七、文化體育與傳媒支出34300.00

              8
              八、社會(huì)保障和就業(yè)支出35204.54

              9
              九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出364.24

              10
              十、節(jié)能環(huán)保支出370.00

              11
              十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38703.00

              12
              十二、農(nóng)林水支出39798.67

              13
              十三、交通運(yùn)輸支出400.00

              14
              十四、資源勘探信息等支出410.00

              15
              十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.00

              16
              十六、金融支出430.00

              17
              十七、援助其他地區(qū)支出440.00

              18
              十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.00

              19
              十九、住房保障支出467.59

              20
              二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.00

              21
              二十一、其他支出48483.96

              22
              二十二、債務(wù)還本支出490.00

              23
              二十三、債務(wù)付息支出500.00
              本年收入合計(jì)242,499.86本年支出合計(jì)512,523.50
                 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00    結(jié)余分配520.00
                 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2623.64    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.00
              總計(jì)272,523.50總計(jì)542,523.50
              注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


              收入決算表










              部門決算公開(kāi)02表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所金額單位:萬(wàn)元
              項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
              支出功能分類科目編碼科目名稱


              項(xiàng)欄次1234567
              合計(jì)2,499.862,017.160.000.000.000.00482.70
              201一般公共服務(wù)支出21.5021.500.000.000.000.000.00
              20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)21.5021.500.000.000.000.000.00
              2010301  行政運(yùn)行21.5021.500.000.000.000.000.00
              207文化體育與傳媒支出300.00300.000.000.000.000.000.00
              20799其他文化體育與傳媒支出300.00300.000.000.000.000.000.00
              2079999  其他文化體育與傳媒支出300.00300.000.000.000.000.000.00
              208社會(huì)保障和就業(yè)支出204.53204.530.000.000.000.000.00
              20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助204.53204.530.000.000.000.000.00
              2080301  財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助203.62203.620.000.000.000.000.00
              2080302  財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.580.580.000.000.000.000.00
              2080304  財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.140.140.000.000.000.000.00
              2080305  財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.190.190.000.000.000.000.00
              210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.244.240.000.000.000.000.00
              21005醫(yī)療保障4.244.240.000.000.000.000.00
              2100502  事業(yè)單位醫(yī)療4.244.240.000.000.000.000.00
              212城鄉(xiāng)社區(qū)支出680.62680.620.000.000.000.000.00
              21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施680.62680.620.000.000.000.000.00
              2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出680.62680.620.000.000.000.000.00
              213農(nóng)林水支出798.67798.670.000.000.000.000.00
              21302林業(yè)798.67798.670.000.000.000.000.00
              2130204  林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)798.67798.670.000.000.000.000.00
              221住房保障支出7.597.590.000.000.000.000.00
              22102住房改革支出7.597.590.000.000.000.000.00
              2210201  住房公積金7.597.590.000.000.000.000.00
              229其他支出482.700.000.000.000.000.00482.70
              22999其他支出482.700.000.000.000.000.00482.70
              2299901  其他支出482.700.000.000.000.000.00482.70
              注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


              支出決算表









              部門決算公開(kāi)03表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所金額單位:萬(wàn)元
              項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
              支出功能分類科目編碼科目名稱


              項(xiàng)欄次123456
              合計(jì)2,523.501,718.42805.080.000.000.00
              201一般公共服務(wù)支出21.5021.500.000.000.000.00
              20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)21.5021.500.000.000.000.00
              2010301  行政運(yùn)行21.5021.500.000.000.000.00
              207文化體育與傳媒支出300.000.00300.000.000.000.00
              20799其他文化體育與傳媒支出300.000.00300.000.000.000.00
              2079999  其他文化體育與傳媒支出300.000.00300.000.000.000.00
              208社會(huì)保障和就業(yè)支出204.53204.530.000.000.000.00
              20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助204.53204.530.000.000.000.00
              2080301  財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助203.62203.620.000.000.000.00
              2080302  財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.580.580.000.000.000.00
              2080304  財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.140.140.000.000.000.00
              2080305  財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.190.190.000.000.000.00
              210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.244.240.000.000.000.00
              21005醫(yī)療保障4.244.240.000.000.000.00
              2100502  事業(yè)單位醫(yī)療4.244.240.000.000.000.00
              212城鄉(xiāng)社區(qū)支出703.00680.6222.380.000.000.00
              21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施703.00680.6222.380.000.000.00
              2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出703.00680.6222.380.000.000.00
              213農(nóng)林水支出798.67798.670.000.000.000.00
              21302林業(yè)798.67798.670.000.000.000.00
              2130204  林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)798.67798.670.000.000.000.00
              221住房保障支出7.597.590.000.000.000.00
              22102住房改革支出7.597.590.000.000.000.00
              2210201  住房公積金7.597.590.000.000.000.00
              229其他支出483.961.26482.700.000.000.00
              22999其他支出483.961.26482.700.000.000.00
              2299901  其他支出483.961.26482.700.000.000.00
              注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


              財(cái)政撥款收入支出決算總表







              部門決算公開(kāi)04表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所



              金額單位:萬(wàn)元
              收入支出
              項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)
              小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
              欄次
              1欄次
              234
              一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,017.16一、一般公共服務(wù)支出2921.5021.500.00
              二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出300.000.000.00

              3
              三、國(guó)防支出310.000.000.00

              4
              四、公共安全支出320.000.000.00

              5
              五、教育支出330.000.000.00

              6
              六、科學(xué)技術(shù)支出340.000.000.00

              7
              七、文化體育與傳媒支出35300.00300.000.00

              8
              八、社會(huì)保障和就業(yè)支出36204.54204.540.00

              9
              九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出374.244.240.00

              10
              十、節(jié)能環(huán)保支出380.000.000.00

              11
              十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39703.00703.000.00

              12
              十二、農(nóng)林水支出40798.67798.670.00

              13
              十三、交通運(yùn)輸支出410.000.000.00

              14
              十四、資源勘探信息等支出420.000.000.00

              15
              十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.000.000.00

              16
              十六、金融支出440.000.000.00

              17
              十七、援助其他地區(qū)支出450.000.000.00

              18
              十八、國(guó)土海洋氣象等支出460.000.000.00

              19
              十九、住房保障支出477.597.590.00

              20
              二十、糧油物資儲(chǔ)備支出480.000.000.00

              21
              二十一、其他支出490.000.000.00

              22
              二十二、債務(wù)還本支出500.000.000.00

              23
              二十三、債務(wù)付息支出510.000.000.00
              本年收入合計(jì)242,017.16本年支出合計(jì)522,039.552,039.550.00
              年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2522.38年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.000.000.00
              一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2622.38
              54


              二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270.00
              55


              總計(jì)282,039.55總計(jì)562,039.552,039.550.00
              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






              部門決算公開(kāi)05表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所金額單位:萬(wàn)元
              項(xiàng)目本年支出
              支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出


              項(xiàng)欄次123
              合計(jì)2,039.551,717.16322.38
              201一般公共服務(wù)支出21.5021.500.00
              20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)21.5021.500.00
              2010301  行政運(yùn)行21.5021.500.00
              207文化體育與傳媒支出300.000.00300.00
              20799其他文化體育與傳媒支出300.000.00300.00
              2079999  其他文化體育與傳媒支出300.000.00300.00
              208社會(huì)保障和就業(yè)支出204.53204.530.00
              20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助204.53204.530.00
              2080301  財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助203.62203.620.00
              2080302  財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.580.580.00
              2080304  財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.140.140.00
              2080305  財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.190.190.00
              210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.244.240.00
              21005醫(yī)療保障4.244.240.00
              2100502  事業(yè)單位醫(yī)療4.244.240.00
              212城鄉(xiāng)社區(qū)支出703.00680.6222.38
              21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施703.00680.6222.38
              2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出703.00680.6222.38
              213農(nóng)林水支出798.67798.670.00
              21302林業(yè)798.67798.670.00
              2130204  林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)798.67798.670.00
              221住房保障支出7.597.590.00
              22102住房改革支出7.597.590.00
              2210201  住房公積金7.597.590.00
              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。



              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表





              部門決算公開(kāi)06表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所金額單位:萬(wàn)元
              經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱公用經(jīng)費(fèi)
              合計(jì)1,034.70合計(jì)682.46
              301工資福利支出1,021.15302商品和服務(wù)支出671.38
              30101基本工資66.6630201辦公費(fèi)0.00
              30102津貼補(bǔ)貼12.4930202印刷費(fèi)0.00
              30103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.00
              30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.1630204手續(xù)費(fèi)0.00
              30105伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205水費(fèi)69.90
              30107績(jī)效工資51.2430206電費(fèi)104.79
              30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)0.00
              30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)278.81
              30199其他工資福利支出885.5930209物業(yè)管理費(fèi)0.00
              303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.5530211差旅費(fèi)0.00
              30301離休費(fèi)0.0030212因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00
              30302退休費(fèi)0.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.00
              30303退職(役)費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.00
              30304撫恤金0.0030215會(huì)議費(fèi)0.00
              30305生活補(bǔ)助0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.00
              30306救濟(jì)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.00
              30307醫(yī)療費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)216.02
              30308助學(xué)金0.0030219被裝購(gòu)置費(fèi)0.00
              30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225專用燃料費(fèi)0.00
              30310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.00
              30311住房公積金7.5930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00
              30312提租補(bǔ)貼0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.03
              30313購(gòu)房補(bǔ)貼5.9630229福利費(fèi)1.84
              30314采暖補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00
              30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239其他交通費(fèi)用0.00
              30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.00



              30299其他商品和服務(wù)支出0.00



              310其他資本性支出11.08



              31001房屋建筑物購(gòu)建0.00



              31002辦公設(shè)備購(gòu)置0.00



              31003專用設(shè)備購(gòu)置11.08



              31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00



              31006大型修繕0.00



              31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00



              31008物資儲(chǔ)備0.00



              31009土地補(bǔ)償0.00



              31010安置補(bǔ)助0.00



              31011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00



              31012拆遷補(bǔ)償0.00



              31013公務(wù)用車購(gòu)置0.00



              31019其他交通工具購(gòu)置0.00



              31020產(chǎn)權(quán)參股



              31099其他資本性支出0.00



              304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00



              30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00



              30402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00



              30403財(cái)政貼息0.00



              30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00



              307債務(wù)利息支出0.00



              30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.00



              30707國(guó)外債務(wù)付息0.00



              399其他支出0.00



              39906贈(zèng)與0.00
              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






              部門決算公開(kāi)07表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所金額單位:萬(wàn)元
              項(xiàng)目本年支出
              支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出


              項(xiàng)欄次123
              合計(jì)







              注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


              部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表





              部門決算公開(kāi)08表
              部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所



              金額單位:萬(wàn)元
              項(xiàng)  目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)  目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)
              欄  次
              1欄  次
              2
              一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.00
              (一)支出合計(jì)20.00(一)行政單位230.00
               1.因公出國(guó)(境)費(fèi)30.00(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位240.00
               2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.00
              25 
                 (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)50.00三、財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出26310.00
                 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.00(一)貨物27310.00
               3.公務(wù)接待費(fèi)70.00(二)工程280.00
                 (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)80.00(三)服務(wù)290.00
                      其中:外事接待費(fèi)90.00
              30
                 (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)100.00
              31
              (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)11四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況32
               1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))120(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)330
               2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)130  1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車340
               3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)140  2.一般公務(wù)用車350
               4.公務(wù)用車保有量(輛)150  3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車360
               5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))160  4.特種專業(yè)技術(shù)用車370
                 其中:外事接待批次(人)170  5.其他用車380
               6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)180(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備(臺(tái),套…)390
                 其中:外事接待人次(人)190(三)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備(臺(tái),套…)401
               7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))200
              41
               8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)210 42 




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